h2.1.2 Další kroky (Hlavní)

Vlastník procesu: M029 Projektový manažer a manažer CŽV, vedoucí projektů a CŽV (Marek Jan Paedr.)

Kontroly:

• oznámení všech nepodstatných změn
• Kontrola naplnění závěrů z kontrol a odstranění závad (archivace)
• Audit (je-li nařízen)

Finance:

• Vypořádání pokladny
• Vypořádání nepřímých nákladů
• Finanční vypořádání po odsouhlasení poslední mon. zprávy (viz příloha)

Pořízení inventurního seznamu k datu ukončení projektu. V pravém horním rohu bude reg. č. projektu a zkrácený název.

1. Kontrola označení inv. číslem a logolinkem
2. Označení majetku štítkem: "pořízeno z OPVK CZyyyy (do xxxx)" yyy - č. projektu (posl. čtyřčíslí), xxxx je rok ukončení období udržitelnosti.
3. Vyznačení doby udržitelnosti na kartě majetku

Publicita:

• Uchovat vzorky veškeré pořízené publicity

 

Atributy procesního kroku

Obecné zdroje

Vstupy

Název	Poznámka
Postupy při finančním vypořádání projektu	Po schválení poslední MZ

Výstupy

Vazby

Vazby (od/k)

Poznámka

IMS

Správa rizik

Metriky

Matice odpovědnosti