p1.2.2 Kontrola formálních náležitostí FP (Rozhodovací)

Vlastník procesu:

Kontrola náležitostí z hlediska fornmálních účetních náležitostí a požadavků schvalovacího procesu:

- požadavkový systém - objednávka - smlouva 

Atributy procesního kroku

Obecné zdroje

Vstupy

Výstupy

Vazby

Z procesu	Do procesu	Název vazby
p1.2.1 Evidence došlé faktury	p1.2.2 Kontrola formálních náležitostí FP
p1.2.2 Kontrola formálních náležitostí FP	p1.2.8 Upřesnění údajů nebo Vrácení PF dodavateli	Chybná
p1.2.2 Kontrola formálních náležitostí FP	p1.2.3 Kompletace FP

Vazby (od/k)

Poznámka

IMS

Správa rizik

Metriky

Matice odpovědnosti

Typ odpovědnosti	Role	Nadřazený proces
Vykonává	R66 Účetní	p1.2 Zpracování přijatých faktur