p1.2.9 Kontrola zaúčtování a evidence úhrady FP (Schvalovací)

Vlastník procesu:

Hlavní účetní provede kontrolu zaúčtování a datum zaevidování úhrady  FP na likvidačním listu 

Atributy procesního kroku

Obecné zdroje

Vstupy

Výstupy

Vazby

Z procesu	Do procesu	Název vazby
p1.2.5 Zaúčtování FP	p1.2.9 Kontrola zaúčtování a evidence úhrady FP

Vazby (od/k)

Poznámka

IMS

Správa rizik

Metriky

Matice odpovědnosti

Typ odpovědnosti	Role	Nadřazený proces
Vykonává	R17 Hlavní účetní	p1.2 Zpracování přijatých faktur