p1.3.15 Stanovení výše zálohy (Přeměnný)

Vlastník procesu:

Stanovení výše zálohy na samostatném formuláři pro vyplacení zálohy na zahraniční prac. cestu v cizí měně:

a)     Předložení podkladů pro zpracování a stanovení výše zálohy, zejména:

·       všech předpokládaných nákladů -dokladů, pokud již existují

·       výše náhrad za ubytování, stravování, další výdaje

·       časy přejezdu státních hranic

·       předpokládaný časový harmonogram zahraniční pracovní cesty, program apod.

Stanovení výše poskytované zálohy na zahr. pracovní cestu

Atributy procesního kroku

Obecné zdroje

Vstupy

Výstupy

Vazby

Z procesu	Do procesu	Název vazby
p1.3.3 Doplnění do CP způsobu dopravy	p1.3.15 Stanovení výše zálohy	Zahraniční cesta
p1.3.15 Stanovení výše zálohy	p1.3.16 Vyplacení stanovené a schválené zálohy

Vazby (od/k)

Poznámka

IMS

Správa rizik

Metriky

Matice odpovědnosti

Typ odpovědnosti	Role	Nadřazený proces
Kontroluje	R15 Hlavní ekonom	p1.3 Poskytování cestovních náhrad (rozpracováno)
Kontroluje	R58 Správce rozpočtu	p1.3 Poskytování cestovních náhrad (rozpracováno)
Vykonává	R102 Zaměstnanec	p1.3 Poskytování cestovních náhrad (rozpracováno)
Vykonává	R66 Účetní	p1.3 Poskytování cestovních náhrad (rozpracováno)