p1.3.9 Zpracování a vyúčtování el. CP (Přeměnný)

Vlastník procesu:

Zpracování a vyúčtování el. CP, doplnění a kontrola 2. str. CP:

a)     výše stravného (včetně případného krácení)

b)     výše náhrad jízdních výdajů, příp. výše náhrad při použití soukromého vozidla na základě rozhodnutí o určení dopravního prostředku – soukromého vozidla

kontrola kompletnosti všech dokladů a dokumentů

Atributy procesního kroku

Obecné zdroje

Vstupy

Výstupy

Vazby

Z procesu	Do procesu	Název vazby
p1.3.8 Odeslání předvyplněné 2. str. CP elektronicky	p1.3.9 Zpracování a vyúčtování el. CP
p1.3.9 Zpracování a vyúčtování el. CP	p1.3.10 Stanovení celkové výše cestovních náhrad

Vazby (od/k)

Poznámka

IMS

Správa rizik

Metriky

Matice odpovědnosti

Typ odpovědnosti	Role	Nadřazený proces
Vykonává	R66 Účetní	p1.3 Poskytování cestovních náhrad (rozpracováno)