p1.5.3 Vyúčtování zálohy na IPL (Přeměnný)

Vlastník procesu:

Zaměstnanec předloží vyúčtování k likvidaci ILP (vrátí přeplatek nebo bude vyplacen nedoplatek).

Pokladní zaúčtuje a založí doklad v číselné řadě.

Atributy procesního kroku

Obecné zdroje

Vstupy

Výstupy

Vazby

Z procesu	Do procesu	Název vazby
p1.5.2 Schválení vyúčtoání zálohy na ILP	p1.5.3 Vyúčtování zálohy na IPL
p1.5.3 Vyúčtování zálohy na IPL	p1.5.4 Fin. kontrola pokladního dokladu

Vazby (od/k)

Poznámka

IMS

Správa rizik

Metriky

Matice odpovědnosti

Typ odpovědnosti	Role	Nadřazený proces
Vykonává	R102 Zaměstnanec	p1.5 Vyúčtování zálohy na ILP (individuální limitovaný příslib)
Vykonává	R36 Pokladní	p1.5 Vyúčtování zálohy na ILP (individuální limitovaný příslib)