p1.5.4 Fin. kontrola pokladního dokladu (Schvalovací)

Vlastník procesu:

Atributy procesního kroku

Obecné zdroje

Vstupy

Výstupy

Vazby

Z procesu	Do procesu	Název vazby
p1.5.3 Vyúčtování zálohy na IPL	p1.5.4 Fin. kontrola pokladního dokladu
p1.5.4 Fin. kontrola pokladního dokladu	p1.5.5 Založení a následná archivace pokladního dokladu

Vazby (od/k)

Poznámka

IMS

Správa rizik

Metriky

Matice odpovědnosti

Typ odpovědnosti	Role	Nadřazený proces
Vykonává	R17 Hlavní účetní	p1.5 Vyúčtování zálohy na ILP (individuální limitovaný příslib)
Vykonává	R43 Příkazce operace	p1.5 Vyúčtování zálohy na ILP (individuální limitovaný příslib)
Vykonává	R58 Správce rozpočtu	p1.5 Vyúčtování zálohy na ILP (individuální limitovaný příslib)